《應用範例》
一鍵通知所有相關人員,有利人員事前安排時程。
各部門若對於稽核時程或內容有異議,皆可以透過系統溝通,文字內容保存於表單,避免各說各話的狀況。
▲ 範例表單
▲ 流程設計
▲ 發布設定
1. 建立包含「受稽核部門」欄位的內部稽核通知單。 2. 流程設計依受稽核部門送單至部門主管,並採全員決的送單規則(受稽核部門可以填寫不只一個部門,故須採全員決以免部分人員未被通知)。 3. 增加自訂送單按鈕「時程異議」:受稽核部門若有稽核時間上的問題,可以將單據送回申請者身上,由申請者調整內容後重新送出。 4. 結案後通知受稽核部門的所有成員,讓人員都清楚稽核內容及時程。
(功能教學僅作為示範範例,您可以依需求自行調整)