[ISO表單] 資訊資產盤點表

建置電子化盤點表，標準化所有盤點作業。

利用系統自動計算盤差數量，避免人工誤繕，提升盤點作業準確率。

落實風險管理，制定內稽內控標準流程，補足管理斷層。

▲ 範例表單

▲ 流程設計

功能教學

1. 建立包含[盤點人員]、[複盤人員]的盤點表，並運用明細欄位加入[盤點明細]。
2. 在盤點明細表中加入[盤點數量]及[複盤數量]的欄位項目。
3. 流程設計以盤點部門的主管為第一簽核站點，以此張表單作為部門盤點時間通知單。
4. 後續簽核流程依據人員開啟相對應的欄位編輯權限（例：跑關至複盤人員時，開啟其編輯複盤數量的編輯權限）。

（功能教學僅作為示範範例，您可以依需求自行調整）